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SAP費用報銷便捷指引
2019-07-10 09:45:10

以差旅費舉個栗子,教您SAP報銷填單三步驟:

Part 1:選擇正確的業務場景

Part 2:根據發票填寫費用瀏覽區

Part 3:單據保存提交

案例展示

7月份大錘幫同事在易出行墊付預訂了1張機票、1張火車票,以及出差外勤墊付的滴滴費用,3張發票都是可抵扣的運輸服務發票,在SAP系統如何填員工費用報銷單呢?


Part 1:選擇正確的業務場景


牢記費用報銷判斷原則:

實質重于形式原則,通俗來說,就是按照發生的交易事項實際用途選擇報銷的業務場景。

Step1:進入【國內SAP】→【我的工作臺】

Step2:【費用報銷單】→【單據填報】→檢查報賬信息

Step3:【費用報銷單】→【差旅】→【交通費用】

要點提示:

報賬信息根據制單人信息默認帶出,報銷人和收款人不可修改,幫領導、同事代報銷需進行“代制單授權”操作,操作步驟可戳:

費用報銷丨“代制單授權”&“添加同行人信息”功能大揭秘!


Part 2:根據發票填寫費用瀏覽區


一、以【飛機票(國內)】為例


Step1:填寫出差信息

一人報銷多人差旅費,需分欄填寫出差人員名字,保存提交后系統自動抓取到【添加同行人信息】,推送到同行人BIP待閱,若無BIP賬號可在備注說明填寫,其它出差信息按實際填寫


Step2:填寫發票類型

圖例發票選擇為【飛機票(國內)】,注意若起止地有一方為港澳臺或國際城市,選擇發票類型【其它發票


Step3:填寫發票日期

根據機票中間的航班日期選擇為【2019年4月1日及以后】,注意若機票中間未標注具體時間則選擇發票類型為【其它發票


Step4:填寫金額

根據票面合計金額/實際報銷金額填寫含稅金額,系統自動計算稅額;根據機票的民航發展基金、其他稅費分別填寫【基建費用】、【其他稅費】(默認帶出50元、0元,可手動修改)


 二、其它新增抵扣發票


(1)【火車票(國內】 


 (2)【客運及水運票(國內帶人名)】

(3)【 增值稅電子普通發票(運輸服務)】


Step1:選擇發票類型

取得火車票、客運及水運票時檢查, 發票若包含員工姓名和身份證號碼、發票日期為2019年4月1日及以后、起止地均為中國境內城市(不包含港澳臺),滿足以上三個條件的合規發票為可抵扣發票。若任一項不符合時可選擇【其它發票】


Step2:填寫時注意

(1)出差信息、發票日期、金額的填寫參考上面【飛機票(國內)】步驟填寫,注意【增值稅電子普通發票(運輸服務)】的稅額需根據票面稅額手動填寫

(2)對于運輸服務類電子發票,若業務用途為貨物搬運、物流服務等非旅客運輸實質,不屬于可抵扣范圍



 三、其它差旅相關發票


1、機票退改簽費發票:

在【差旅-其他費用】發起報銷,若機票退票/升艙/改簽發生的費用若開具的行程單,其票面顯示合計金額>票價,按合計金額(即實際消費金額)來填寫【含稅金額】,發票類型選擇【其它發票】即可


2、出差產生的保險費發票:

在【差旅-其他費用】發起報銷,在【備注】欄說明業務實質


Part3:單據保存提交


Step1:檢查單據,保存提交

檢查全部信息無誤,可保存提交,注意需在報賬系統和K2流程系統點擊兩次提交才會提交成功


Step2:粘貼發票,整理交單

可使用原始憑證粘貼單或整潔干凈的紙張,票面清晰,平鋪四角粘貼,不遮擋重要信息,不清晰發票鉛筆備注

注:總部報銷人無需自己掃描,交單至13樓收單崗即可,區域報銷人可使用發票管理平臺或票稅助手掃描


關閉
用手機掃描二維碼關閉
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